問題已解決
老師,請教下上個月(21年12月)有一筆其他應付款掛錯公司,應該怎么調整,直接返回修改嗎。



你好,不用返回去修改的,你直接在這個月調整就可以的,具體當時分錄是怎么做的。
2022 02/11 08:54

84785005 

2022 02/11 08:55
借:主營業務成本 貸:其他應付款-某公司(掛錯公司了)

郭老師 

2022 02/11 08:55
借其他應付款錯誤的公司
貸其他應付款正確的。

84785005 

2022 02/11 08:55
哦,說明寫更正錯誤公司嗎。

郭老師 

2022 02/11 08:56
對的是的,是這么做的。
