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娛樂發票不允許稅前扣除，管理費用業務招待費調出來的分錄該怎么寫？
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新年好，管理費用——業務招待費納稅調增應納稅所得額，有導致補交所得稅嗎？?
2022 02/10 20:17
84784989 
2022 02/10 20:18
調出來的話就得就得交所得稅
鄒老師 
2022 02/10 20:18
你好，補交所得稅的分錄是
借：以前年度損益調整 ??，貸：應交稅費—企業所得稅
借：應交稅費—企業所得稅 ，?貸：銀行存款
84784989
2022 02/10 20:20
老師，管理費用的分錄怎么處理呢？
鄒老師
2022 02/10 20:21
你好，不需要做管理費用的分錄。只需要根據補交的所得稅做上述分錄就是了?
84784989
2022 02/10 20:39
老師財務報表會不會不平了？
鄒老師
2022 02/10 20:39
你好，這樣不會導致報表不平的?
84784989
2022 02/10 20:41
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 02/10 20:41
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。
84784989
2022 02/10 20:43
繳稅的時候，那老師是在電子稅務局上更正申報么？
鄒老師
2022 02/10 20:49
你好，是匯算清繳的正常申報，而不是更正申報?
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