只要做這一個(gè)就可以嘛 別的還要做嘛

會(huì)影響別的什么東西嗎

你好，還需要把以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 借：以前年度損益調(diào)整—營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免?? 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

嗯嗯 好的謝謝 那還有一個(gè)事就是上個(gè)月計(jì)提了一個(gè)員工的工資，但是后面他離職了我這邊沒(méi)發(fā)到計(jì)提的工資，要怎么做賬呀

你好，是計(jì)提的工資，不需要支付了的意思？?

就比如說(shuō)計(jì)提了四千八，沒(méi)做到一個(gè)月就只發(fā)了三千多這樣的情況

你好，需要把多計(jì)提的工資沖銷。

分錄要怎么做呀

你好，需要把多計(jì)提的工資沖銷。 借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：管理費(fèi)用等科目?

那社保醫(yī)保公司這邊還多幫他交了一個(gè)月要怎么做賬呢

你好，社保醫(yī)保公司這邊還多幫他交了一個(gè)月，這個(gè)沒(méi)有從個(gè)人工資里面扣除嗎

沒(méi)有 等他離開(kāi)公司才發(fā)現(xiàn)還沒(méi)停掉

你好 借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款?

好嘞 謝謝老師

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。

你好 我這邊賬套上沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，可以直接做營(yíng)業(yè)外收入-免征增值稅嗎

你好，不可以，因?yàn)榭缒甑膿p益事項(xiàng) 是不能直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入核算的 。

那我需要加一個(gè)科目嗎 這要怎么加呀

你好，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，可以通過(guò)? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目代替入賬 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)