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老師，我想問下銷售商品，只有送貨單怎么做分錄
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借庫存商品
貸應付帳款或者銀行存款
沒有發票做賬可以結轉成本，但是不允許抵扣所得稅
2022 01/23 22:13
84784973 
2022 01/23 22:17
是我們銷售商品給客戶哦，只有銷售的送貨單
郭老師 
2022 01/23 22:26
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費，
借主營業務成本貸庫存商品。
84784973
2022 01/23 22:32
只有送貨單，沒有發票，未收款呢
84784973
2022 01/23 22:33
只有這張送貨單
郭老師
2022 01/23 22:34
只要對方確認收貨了，你就可以做無票收入的，做到應收賬款里面。
84784973
2022 01/23 22:36
那貸方怎么做呢，沒有發票
郭老師
2022 01/23 23:05
你好，借應收賬款
貸主營業務收入應交稅費，這個是無票收入的。
郭老師
2022 01/23 23:05
沒有開發票，該交稅的也交稅。
84784973
2022 01/23 23:08
那稅費是多少呢
郭老師
2022 01/23 23:20
銷售的具體的是什么？一般納稅人還是小規模的。
郭老師
2022 01/23 23:20
如果是普通貨物，一般納稅人按照13%，小規模的按照1%。
84784973
2022 01/23 23:27
我看其他單據是17個點
84784973
2022 01/23 23:27
那么就是說稅額要自己算的是嗎
郭老師
2022 01/23 23:32
對的是的，需要自己算的。你們有合同嗎？你看一下合同，現在沒有17%的稅率。
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