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老師您好，小規(guī)模餐飲業(yè)當月入庫的商品，下月才開發(fā)票，金額是一致的，入庫的分錄附件是送貨單，那我收到發(fā)票時可以直接把發(fā)票附在付款的那筆分錄上嗎？
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你好，放到下一個，月紅沖之前的暫估的，然后再做發(fā)票的。
2022 01/21 15:42
84785014 
2022 01/21 15:43
可以不沖回暫估的嗎?
郭老師 
2022 01/21 15:43
你好，可以的，但是如果稅務局查賬的話，你把發(fā)票放到了上一個月，他會問起來的，要求你們寫說明。
84785014
2022 01/21 15:45
發(fā)票金額跟暫估金額一致 ?然后每個月都是當月入庫 下月才有發(fā)票
郭老師
2022 01/21 15:48
就得沖暫估然后做發(fā)票的
84785014
2022 01/21 15:49
就是11月份入庫的，12月份付款，發(fā)票是12月才收到，然后把發(fā)票放進12月的付款分錄里
84785014
2022 01/21 15:49
這樣稅局那邊會要求寫說明？
郭老師
2022 01/21 15:53
你好，那你11月份怎么做，12月份怎么做。
84785014
2022 01/21 15:59
11月份做入庫 借：庫存商品 貸：應付賬款（附件是送貨單） 12月份付款 ?借：應付賬款 貸：銀行存款（附件是發(fā)票） 就是這樣做可不可以呢
郭老師
2022 01/21 16:02
可以的，可以這么做的。
84785014
2022 01/21 16:04
好的 那對稅局那邊查賬的話 這樣是沒問題的吧?
84785014
2022 01/21 16:05
好的 ?謝謝老師
郭老師
2022 01/21 16:06
好沒有問題的，可以的。
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