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問題已解決

請問老師,金蝶專業(yè)版,1月暫估,2月收到發(fā)票,與1月的暫估鉤稽,為什么生成憑證只有收到發(fā)票的憑證,沒有沖暫估的憑證,

84784969| 提問時(shí)間:2022 01/19 15:05
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
需要先沖銷暫估分錄,再按發(fā)票的金額做正確的分錄
2022 01/19 15:07
84784969
2022 01/19 15:09
沖銷暫估分錄,是系統(tǒng)自動生成的嗎?怎么我這里沖不了呢?
江老師
2022 01/19 15:11
你可以直接補(bǔ)做沖銷分錄,是因?yàn)槟銈冊诠椿鼤r(shí),少做了分錄。系統(tǒng)自動生成,這也是人為控制的。
84784969
2022 01/19 15:12
我就是想知道我哪個(gè)步驟錯(cuò)了,我收到發(fā)票后與上月暫估入庫的鉤稽,按道理是可以沖暫估的,為什么沒有?老師能遠(yuǎn)程幫忙看下嗎?
江老師
2022 01/19 15:14
那就是你在做勾稽時(shí),生產(chǎn)憑證時(shí)錯(cuò)誤了。需要自動生成的憑證做少了。
84784969
2022 01/19 15:18
關(guān)鍵是我不知道哪里錯(cuò)了,老師能向日葵幫我遠(yuǎn)程看下嗎?
江老師
2022 01/19 15:18
已經(jīng)告訴你錯(cuò)誤了,就是生成憑證時(shí),憑證是兩個(gè)分錄,你只錄了一個(gè)分錄
84784969
2022 01/19 15:19
可是,憑證是自動生成的,我怎么錄入呢? 我可以在哪里操作? 我應(yīng)該怎么操作
江老師
2022 01/19 15:22
你撤銷自動生成的憑證,重新操作,補(bǔ)一個(gè)暫估沖銷的分錄后,再保證你說的自動生成的憑證。
84784969
2022 01/19 15:30
暫估沖銷的分錄是在哪個(gè)模塊,,可以說下流程嗎?
江老師
2022 01/19 15:42
暫估沖銷的分錄在總賬系統(tǒng)中,暫估沖銷勾稽的單據(jù)是在BOM系統(tǒng)中,就是進(jìn)銷存業(yè)務(wù)系統(tǒng)中
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