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老師，這個月我們是要注銷的增值稅報表，里面還有留底說四萬塊，這個月我們銷項稅金也是四萬塊，本來應該不用交納稅金，我在做憑證的時候，怎么還會有銷項稅金貸方金額存在？
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你好；? ? ? ?你就結轉下 把 銷項稅和進項稅結轉了。 但是必須要把進項稅補做了。 你首先要知道進項稅這筆業務是什么 ；? 才能補做 ； 不然? 你沒法處理的??
2022 01/19 13:54
84785032 
2022 01/19 13:55
是以前留下來的，具體什么我不知道，我沒有東西在手上
meizi老師 
2022 01/19 13:58
?你好；? 你至少期初要有數據的；? 4萬也不是小金額的。 你直接調整會出問題的??
84785032
2022 01/19 13:58
單進項怎么做呀，我增值稅報表已經申報了，用留抵抵扣了銷項金額，剛好抵平，不用扣稅的
84785032
2022 01/19 14:00
期初應交稅費是-16924.61
meizi老師
2022 01/19 14:00
?借進項稅貸應付賬款。 這樣來掛 ；這樣你應付賬款還嘚想辦法去平才行??
84785032
2022 01/19 14:12
應交稅費余額-16924.61，留抵還有40320，意思是不是如果我們沒有去銷項抵的話，稅務局還要退我們57244.61
meizi老師
2022 01/19 14:13
?你好 ；? ?是的。 你可以申請退稅的；? ?
84785032
2022 01/19 14:14
那我期初給她做個進去吧?跟那個-16924.61放一起做可以嗎
meizi老師
2022 01/19 14:16
?你好 ； 是的。 把進項稅 做進去哈 。 不然你 沒法抵扣的??
84785032
2022 01/19 14:17
到做進去試算就不平衡了
84785032
2022 01/19 14:20
算了，要不就應收也加40320吧
meizi老師
2022 01/19 14:24
?你好 ；? ?你進項稅的話? ? ?你應收增加。 你到時還得平科目哦?
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