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問題已解決

老師好,年末檢查庫存金額比實際多了,查不出原因,怎么辦?謝謝

84785046| 提問時間:2022 01/15 10:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這里的庫存,是庫存商品,還是庫存現金呢??
2022 01/15 10:51
84785046
2022 01/15 10:56
庫存商品的金額比實際多了,我們是貿易公司,衣服的種類非常多,做賬就沒有分款式了,統一用服裝這個科目,上年末檢查,比實際庫存服裝的金額多了,查不到原因
鄒老師
2022 01/15 11:02
你好,庫存商品需要根據不同的衣服設置不同的明細核算才是。賬面比實際多,需要做盤虧處理 借:待處理財產損益,貸:庫存商品 借:營業外支出等科目,貸:待處理財產損益
84785046
2022 01/15 11:06
我做的是內帳,去年4月份接受上個會計做的,開始上個會計就沒有把服裝分具體款式的科目,我也就按照她的做下去的,但是要真按照具體款式分,要分非常多的明細科目,因為款式實在太多了。
鄒老師
2022 01/15 11:12
(是針對這個回復有什么疑問嗎) 如果你不分明細,今后盤點賬實不一致,還是找不到原因的
84785046
2022 01/15 11:14
那今年我做賬的時候,開始分具體明細可以吧,這會有什么影響嗎
84785046
2022 01/15 11:16
就是說原來的科目“庫存商品-服裝”不用了,改成“庫存商品-服裝1 和-服裝2“等這樣,可以吧
鄒老師
2022 01/15 11:21
你好,應當一開始就設置好明細科目,這樣才是正確的處理辦法?
84785046
2022 01/15 11:25
公司從19年開始就一直沒有分明細,我是去年接手的,現在有什么好的方法嗎
84785046
2022 01/15 11:26
還是說,我現在只能跟著以前的科目一直做下去?
鄒老師
2022 01/15 11:30
你好,你接手了之后,需要設置好明細科目才是的?
84785046
2022 01/15 11:35
呵呵,老師,我也是初學者,當時也不太懂,所以就這樣了,在這個問題上,我今年該怎么做呢?請老師給點建議,謝謝
鄒老師
2022 01/15 11:38
你好,你接手了之后,需要設置好明細科目才是的? (這個就是現在的解決辦法?。?/div>
84785046
2022 01/15 11:42
可是都已經做了9個月了,也不好再從去年4月份開始設置了明細吧,這也太麻煩了吧,我的意思是說我從今年開始,原來的科目“庫存商品-服裝”不用了,改成“庫存商品-服裝1 和-服裝2“等這樣,可以吧
鄒老師
2022 01/15 11:44
你好,現在情況是這樣,麻煩是難以避免的?
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