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請問，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，有稅控盤技術(shù)服務(wù)費280，分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項抵減稅額 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 這樣對嗎
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您好，第一個分錄，中間通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未交增值稅轉(zhuǎn)出），不要直接進項稅額轉(zhuǎn)銷項稅額。其他分錄都沒有問題。
2022 01/13 17:51
84785030 
2022 01/13 17:58
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項抵減稅額
84785030
2022 01/13 17:58
是這樣嗎
徐悅 
2022 01/13 18:02
是的，您的分錄正確。
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