是的老師

我做了減免的分錄，但是在結轉時不平，余額是負數，

你好 借：應收賬款等科目 ???， 貸：主營業務收入 ?，應交稅費—應交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅 ??， 貸：營業外收入—增值稅減免? ? ?

應收賬款收的誰的，我不明白，主營業務收入，我也不明白

你好，應收賬款就是收客戶單位的，收入就是不含增值稅的收入金額 啊

減免稅額比如900，這樣怎樣做憑證，你說的應收賬款和主營業務收入，我不明白，我這邊直接做的分錄是 借：應交稅費 應交增值稅 減免稅額900 ?貸：營業外收入 減免稅額，我這樣做不對是嗎？不知道少哪一步

該做的收入都做了，該結賬的都結賬了，現在是減免稅額900，我做的分錄在減免時不平

你好 借：應收賬款等科目 ???， 貸：主營業務收入 ?，應交稅費—應交增值稅900 借：應交稅費—應交增值稅 ?900?， 貸：營業外收入—增值稅減免? ? ?900 請問是哪里不平了呢?

我公司用的是金蝶記賬軟件，你發給我的會計分錄這樣做沒錯，但是我公司記賬軟件應收賬款下面還有明細科目，所以我不知道怎樣做，應收誰的啊？我這900是減免的

收入和應收賬款是好幾個客戶的

謝謝老師，我知道了

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。

老師，還在嗎

我又犯迷糊了，借：應收賬款是多少？貸：主營業務收入多少？應交增值稅多少？只有900減免額

你好，這里增值稅是按1%的稅率嗎？?