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成本票不足,做了241萬的勞務費,該情況相當于白條什么意思,還有費用低,6.12%什么意思

84785017| 提問時間:2022 01/13 14:34
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老馬識途
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
學員你好,做勞務工資,要么有發票才能做成本,要么就是所有勞務工資有申報個稅才能做成本,否則就相當于白條,稅務不認,所得稅前不允許扣除
2022 01/13 14:37
84785017
2022 01/13 14:41
銷管財費用過低什么意思
老馬識途
2022 01/13 14:49
就是銷售費用,管理費用,財務費用三項期間費用的占比過低。
84785017
2022 01/13 15:08
那應該占比多少合適
老馬識途
2022 01/13 15:09
這個沒有具體規定 一般說10%之內吧
84785017
2022 01/13 15:22
那我們6.12%不是在10以內么?怎么還低
老馬識途
2022 01/13 15:23
這是個人估計,不是絕對的,也是說風險點,并不是說就不行。每個行業這個比列不同
84785017
2022 01/13 15:30
我們是銷售玉米小麥的,一年2個億的收入,管理費用應該占比多少?銷售費用應該占比多少?財務費用應該占比多少
老馬識途
2022 01/13 15:45
財務費用沒啥關系,根據你的借款來,我不了解這個行業,管理費及銷售費可以遵循行業平均比列,這個屬實的話問題不大
84785017
2022 01/13 15:55
所得稅稅負為0.075%是什么意思
老馬識途
2022 01/13 15:59
所得稅稅負就是你的利潤*所得稅稅率/收入? ?證明你的銷售利潤率只有0.3%,你銷售100塊錢只賺0.3元? ?這個是風險最大的? ?我不知道農業行業毛利在多少,我所在建筑行業毛利一般都會超過10%? ?
84785017
2022 01/13 16:04
老師你怎么算的我們的利潤率只有0.3%
老馬識途
2022 01/13 16:12
企業所得稅稅率25%? ?所得稅稅負0.075% = 企業所得稅 / 銷售收入? =? ? 銷售利潤率*所得稅稅率? /銷售收入??
84785017
2022 01/13 16:21
我算不出來,老師你列個式子出來
老馬識途
2022 01/13 16:30
1、利潤=銷售收入*銷售利潤率? ? ? ?2、企業所得稅=利潤*25%? ? ?那么 3、 利潤=企業所得稅/25%? ? ?4、銷售利潤率=利潤/銷售收入? ?把3代入4可以得出? ?銷售利潤率=(企業所得稅跟/25%)/銷售收入? ,其中:企業所得稅/銷售收入 就是所得稅稅負,不知道這樣你明白了不
84785017
2022 01/13 16:34
老師我不明白,你怎么算的0.3%,可以把計算出來的式子列一下么
老馬識途
2022 01/13 16:44
你把你說的企業所得稅稅負0.075% 代入??銷售利潤率=(企業所得稅/25%)/銷售收入? ?就可以的出來。
84785017
2022 01/13 16:59
老師你看下200000000÷25%=800000000 ≠0.3%
老馬識途
2022 01/13 17:03
銷售利潤率=企業所得稅除以25%再除以銷售收入? ? 也就是企業所得稅*4再除以銷售收入? ? 企業所得稅除以銷售收入就是企業所得稅稅負,你看下我1-4的推導公式? 要看明白
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