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做賬系統已經做了確認付款給客戶了，我看看哪里才知道有沒有收客戶發票做賬了？哪個科目體現沒收到發票，確已經付款了的呢？
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同學你好
很高興為你解答
需要看做賬系統是沖銷的往來
還是直接確認為成本或者費用或者資產
一般直接確認的分錄是發票粘貼的憑證對應的分錄
2022 01/13 09:57
84784956 
2022 01/13 10:05
一般收到發票做應付賬款，銀行付才確認付款，這樣我要怎么看查？
鐘存老師 
2022 01/13 10:11
說明你們單位的核算其實不太有利于后期的內控管理
這種的只能查閱沖銷應付賬款的的沖銷分錄
84784956
2022 01/13 10:14
是不是要查應賬款明細余額，負數是付了款沒收到發票的嗎？還是正數呢？
鐘存老師
2022 01/13 10:27
從往來賬看不出來
84784956
2022 01/13 10:31
那我不知道怎么查了，怎么有什么方法可以查嗎
鐘存老師
2022 01/13 10:41
你要是說你們單位一般應付賬款是付款時候附發票
那就把貸方發生額的都查一遍
我只是建議，你們后期是確認資產成本費用時候附件發票
84784956
2022 01/13 11:01
庫存商品為負數怎么調整？
84784956
2022 01/13 11:02
應該晨結轉多了
鐘存老師
2022 01/13 11:41
按照相反的分錄進行調
及庫存商品貸主營業務成本，如果跨年的話，調整盈余公積和未分配利潤
84784956
2022 01/13 12:16
跨年了，分錄要怎么做得
鐘存老師
2022 01/13 15:28
那你你這個球姐你
鐘存老師
2022 01/13 15:29
不好意思，剛才網絡錯誤他直接發送出去了，輸入法沒有選擇
鐘存老師
2022 01/13 15:29
賺多了的話，這個相當于你當期的利潤首季了，那么就是調增盈余公積和未分配利用
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