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老師,調整以前年度損益,需要補題盈余公積金分錄怎么做啊?

84785042| 提問時間:2022 01/12 18:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結轉時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積
2022 01/12 18:24
84785042
2022 01/12 18:27
調整以前年度損益不需要用到以前年度損益科目嗎?單看未分配利潤的累計數來嗎?
郭老師
2022 01/12 18:28
你好,不用的。 看你增加了利潤多少,你之前不已經計提了 只需要補增加之后的利潤的10%就可以了。
84785042
2022 01/12 18:29
但是我怎么發現我補題后盈余公積金和不是利潤分配的10%
郭老師
2022 01/12 18:32
那你得看一下之前是不是有虧損。
84785042
2022 01/12 18:34
我第一年是-42000,第二年是正數40000萬,第三年虧損45000,第四年是40000萬
84785042
2022 01/12 18:34
等于開業第一年是有虧損,第三年有虧損我也調整了,就是第一年可能有,這個怎么做啊
郭老師
2022 01/12 18:36
第一年這個是負數的,不需要第二年彌補虧損之后還剩下2000,第三年應該按照43000來計提。
84785042
2022 01/12 18:36
第四年呢?
郭老師
2022 01/12 18:37
: 第四年按照40000 這個來的
84785042
2022 01/12 18:40
那我直接按照累計的來調整就不對吧?要先調整2020年那時候的一步步來哦!是吧?
郭老師
2022 01/12 18:40
是的是的,是這么做的。
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