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問題已解決

幫忙看看這個減免稅申報表怎么填?上面是自動算的數,應該是還要填的,不知道怎么填了

84784956| 提問時間:2022 01/12 14:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你需要交增值稅的嗎?這個是需要交增值稅的1%的不含稅銷售額乘以2%算出來的。
2022 01/12 14:31
84784956
2022 01/12 14:34
是的,有開了專票和普票,問一下,這個表要怎么填,上面黃色部分是系統算出來的了,我不知道還填哪里才可以申報
郭老師
2022 01/12 14:37
你好,你專票普票都需要交增值稅嗎? 你需要交的增值稅的銷售額1%的乘以2%。
84784956
2022 01/12 14:42
都要交,黃色金額是稅務局算出的減免金額,自動獲取出來的,我不知道還要怎么填才能申報
郭老師
2022 01/12 14:43
你好,截圖你的主表看一下可以嗎?
郭老師
2022 01/12 14:44
你也沒有說一下你的專票,普票的不含稅金額是多少。
84784956
2022 01/12 14:48
那個9015.29是本期應減免征稅額
郭老師
2022 01/12 14:49
不都是1%的發票是嗎。
郭老師
2022 01/12 14:49
全部都是1%的發票是嗎。
郭老師
2022 01/12 14:49
合適的話,第一行的金額乘以2%。
84784956
2022 01/12 14:50
全是1%的發票
郭老師
2022 01/12 14:55
第一行的金額乘以2%,按這個來算的。
84784956
2022 01/12 15:07
我現在想知道減免表要怎么填,哪個表的第一行*2,乘以2要填哪里
郭老師
2022 01/12 15:10
減免明細表。本期發生額還有實際抵扣金額等于。450764.35*5%
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