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老師,小規模公司,資產負債表上應付職工薪酬是負數,是只發放工資了,沒有計提,我能補一筆計提的分錄嗎?分錄怎么做?

84784997| 提問時間:2022 01/10 15:37
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師,審計師
同學你好,可以補計提。借:費用或成本類科目,貸應付職工薪酬
2022 01/10 15:37
84784997
2022 01/10 15:41
老師,摘要怎么寫,直接是借管理費用嗎?是2020年沒有計提
胡芳芳老師
2022 01/10 16:08
那你這個跨年了,不能直接補了,會涉及到費用類科目,得通過以前年度損益調整。
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