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問題已解決

我單位為醫院,年末按比例計提了壞賬準備,怎么做賬,次年怎么處理計提的壞賬

84784967| 提問時間:2021 12/30 10:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 借信用減值損失 ; 貸壞賬準備 ; 借壞賬準備貸應收賬款 。 看你們的比例 一般是按5%左右
2021 12/30 10:25
84784967
2021 12/30 11:20
老師,我的意思是當年年末按比例計提了,做賬了,次年這個數還在帳上掛著,這個計提的數怎么處理
84784967
2021 12/30 11:20
一直掛著不處理嗎
meizi老師
2021 12/30 11:24
?你好;? ? 計提的信用減值損益月末要轉本年利潤去的哦??
84784967
2021 12/30 11:28
我知道年末結轉到本年利潤了,然后呢
84784967
2021 12/30 11:31
但是壞賬準備還有數,每年計提的數一直累計下來了
meizi老師
2021 12/30 11:51
?你好; 壞賬準備? ?不是確定后會去沖應收賬款? 就平衡了嗎
84784967
2021 12/30 15:14
老師,再問一下,按比例提取的壞賬準備,如果次年收回來的話,是不是沖減壞賬,做相反分錄就行
meizi老師
2021 12/30 15:18
?你好; 是的。 要做相反分錄??
84784967
2021 12/30 15:51
謝謝老師
meizi老師
2021 12/30 15:55
?沒事的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價? ?
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