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問題已解決

2、某企業為居民企業,2020年經營業務如下: (1)取得銷售收入5000萬元。 (2)銷售成本2100萬元。 (3)發生銷售費用1000萬元(其中廣告費800萬元);管理費用500萬元 (其中業務招待費35萬元);財務費用100萬元。 (4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。 (5)營業外收入70萬元,營業外支出50萬元(含通過公益性社會團體向 貧困山區捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)。 (6)計入成本、費用中的實發工資總額150萬元、撥繳職工工會經費3 萬元、支出職工福利費和職工教育經費29萬元。 要求:計算該企業2020年度實際應納的企業所得稅。

84785015| 提問時間:2021 12/28 16:45
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速問速答
來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 計算中 稍等做完發出
2021 12/28 16:55
來來老師
2021 12/28 17:01
你好有點問題支出職工福利費和職工教育經費29萬元。這里是不是少個數值? 其他先發出 附加稅=160-120=40萬元 會計利潤=5000-2100-1000-500-100-40+70-50=1280萬元 納稅調整 1廣告費800萬元,稅前扣除標準為收入的15%,5000*0.15=750萬 調整50萬 2業務招待費35萬元,扣除標準收入的千分之五或實際發生額的60%,5000*5/1000=25萬,35*0.6=21萬 選擇21萬 調整35-21=14萬元 3公益性社會團體向貧困山區捐款30萬元,稅前扣除標準會計利潤的12%,1280*0.12=153.6萬,不用調整 4支付稅收滯納金6萬元全額調增6萬 5計入成本、費用中的實發工資總額150萬元、 撥繳職工工會經費3萬元、扣除標準是工資總額的2%,150*0.02=3萬,不用調整 支出職工福利費和職工教育經費29萬元。?
84785015
2021 12/28 17:31
老師你等一等? 我正在問這個題目
來來老師
2021 12/28 17:34
好的 問下情況 因為稅前扣除標準不一樣的
84785015
2021 12/28 17:38
老師? 是總共
84785015
2021 12/28 17:41
總共29萬元
來來老師
2021 12/28 17:42
那不對的 因為福利費扣除標準是工資的14% 教育經費是工資的8% 這個沒法總共去計算是否需要納稅調整哦
84785015
2021 12/28 17:45
2020年中國境內某大學教授李某全年取得工資薪金、勞務報酬等 綜合所得收入200000元。當地規定的社會保險和住房公積金個人繳存 比例為:基本養老保險8%,基本醫療保險2%,失業保險0.5%,住房 公積金12%。李某繳納社會保險費核定的月繳費工資基數為10000 元。李某正在償還首套住房貸款及利息;李某為獨生子,其獨生女正 在就讀大學2年級;李某父母均已年過60歲。李某夫妻約定由李某扣 除住房貸款利息和子女教育費。計算李某2019年應納個人所得稅稅 額。 要求:請計算該教授2020年應繳納的個人所得稅稅額。
84785015
2021 12/28 17:47
那老師? 這一題的每月扣除保險??10000*(8%+2%+12.5%)=2250??
84785015
2021 12/28 17:48
后面怎么計算呀老師
84785015
2021 12/28 17:49
老師? 前一道題 好像是說按合計去算限額
來來老師
2021 12/28 19:01
你好 這個原則是一題一問哦
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