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小規(guī)模納稅人,如果有3萬的行政罰款,年度匯算時(shí)候需要納稅調(diào)增吧,按照放下稅率,應(yīng)該補(bǔ)多少所得稅?

84785007| 提問時(shí)間:2021 12/26 08:31
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,看你們的利潤總額是多少?
2021 12/26 08:32
84785007
2021 12/26 08:35
利潤總額,如果是兩萬呢,如何計(jì)算這個(gè)需要補(bǔ)的所得稅?
答疑蘇老師
2021 12/26 08:42
你好,那就是稅率按5%來補(bǔ)交
84785007
2021 12/26 08:51
請(qǐng)問這個(gè)目前是什么稅率政策?
答疑蘇老師
2021 12/26 08:55
你好, 自2019年1月1日至2021年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
84785007
2021 12/26 08:57
那如果我本年利潤總額為負(fù)2萬,呢,年度匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該怎么調(diào)增?
答疑蘇老師
2021 12/26 08:59
你好,那就調(diào)增1萬就可以了。
84785007
2021 12/26 09:01
是不是就需要補(bǔ)稅10000×0.05
答疑蘇老師
2021 12/26 09:09
你好,是的,是這樣的。
84785007
2021 12/26 09:12
小微企業(yè)的話,所得稅率也是5%嗎?我記得哪里看過說減半了!請(qǐng)問是5%還是2.5%
答疑蘇老師
2021 12/26 09:29
你好,同學(xué)可以電話咨詢下當(dāng)?shù)囟惥郑蠋煕]看到有2.5%的。
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