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問題已解決

開具了甲項目的工程票,沒有對應甲項目得成本,進成本的時候也沒有分項目,這樣的話外賬處理可不可以用別的項目成本結轉,內帳再詳細記錄

84785039| 提問時間:2021 12/20 08:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,實際有成本發生嗎?如果有的話,沒有發票你也可以正常做帳,匯算清繳調增就可以的。
2021 12/20 08:53
84785039
2021 12/20 08:59
實際沒有成本,是給**單位的開票的,最開始入材料票都是按項目進成本了,所以發生甲項目開票但甲項目無成本,就想著是不是可以不分項目結轉成本,也就是挪用別的項目的成本結轉,另外再內帳詳細統計各個項目發生的成本費用
郭老師
2021 12/20 09:00
你們不需要對方給你們提供一部分成本嗎?
84785039
2021 12/20 09:03
老板的意思沒有成本票就全額收取稅金費用,所以就沒有要成本,這種情況可以按我想得那么做嘛,或者應該怎么處理呢
郭老師
2021 12/20 09:04
你們其他的項目也是沒有分開嗎?如果沒有分開的話,你可以用其他項目的結轉一部分來抵扣,如果你是分開核算的話,稅務局查賬的有風險。
84785039
2021 12/20 09:14
其他項目的分開了,前期就一個項目,前期所有的票和人工都進了B項目,比如,工程施工-材料費-B項目;這種情況,結轉的時候就不能選到該成本了吧,是不是明顯張冠李戴了,但是銷售的工程票沒有按項目來,
郭老師
2021 12/20 09:18
哦,類似的成本來結轉,比如這個項目也用得到,那個項目也用得到。
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