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問題已解決

老師,是這樣的,我公司是建筑公司,比如說工程款100萬。然后中鐵只給我們付款80萬。然后還有20萬中鐵那邊就把我們公司還欠供應商的材料款給了供應商,那這個20萬是中鐵直接從他們賬戶付出去的,這個20萬的發票,供應商是開發票給我公司,還是開給中鐵呢?

84784965| 提問時間:2021 12/18 13:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 這個20萬的發票 應該開給您單位
2021 12/18 13:51
84784965
2021 12/18 13:55
因為我單位把100萬的發票開給了中鐵,所以這個20萬材料發票就是應該開給我們的是吧?那如果說我單位還沒有開發票給中鐵,那這個20萬發票,供應商是不是應該開給中鐵呢?然后我公司就是只需要開80萬給中鐵,是這個意思嗎?
bamboo老師
2021 12/18 13:57
不是的 這個只是代付? 發票還是應該給您公司的 您單位收入是100 成本是20 如果按您后面的 收入是80 就沒有成本了 這個是有區別的
84784965
2021 12/18 13:58
如果收入是80那這個20 就不屬于我公司成本了吧?
84784965
2021 12/18 14:00
我大概知道了。收入是100然后我開發票給中鐵也是開100。所以這個20的成本就是應該屬于我公司的
84784965
2021 12/18 14:00
剛才我沒有想到,我公司是開多少發票給中鐵,所以我才不懂這個代付的,屬不屬于我公司的成本。
bamboo老師
2021 12/18 14:07
收入是100然后開發票給中鐵也是開100。所以這個20的成本就是應該屬于您公司的 是的
84784965
2021 12/18 14:09
那對方幫忙代付了工人的工資,那我是可以那這些工人的工資計入人工成本吧?
bamboo老師
2021 12/18 14:09
工人的工資計入人工成本正確的 要申報工資薪金個人所得稅
84784965
2021 12/18 14:10
是工地的那種工人。屬于勞務的吧,是不是需要工人去代開發票
bamboo老師
2021 12/18 14:10
那這個工人是您自己單位找的還是勞務公司
84784965
2021 12/18 14:11
我們找了是包工頭的,然后工人是他找人來的
bamboo老師
2021 12/18 14:12
那是您單位直接發放工資的?
84784965
2021 12/18 14:13
是的,我們轉工資給包工頭,然后他去代開發票。有時候是中鐵那邊代付給包工頭。
bamboo老師
2021 12/18 14:15
那您根據代開發票入賬就好了?
84784965
2021 12/18 14:16
老師,代開發票,3萬金額,是不需要交地方教育稅跟教育附加稅嗎?
bamboo老師
2021 12/18 14:16
是的?不需要交地方教育稅跟教育附加稅
84784965
2021 12/18 14:17
多少萬以上需要交三個附加稅呢?
bamboo老師
2021 12/18 14:23
您說的是個人名義代開的發票 對么
84784965
2021 12/18 14:26
是的,個人代開發票金額是多少以內不需要交地方教育稅跟教育附加稅印花稅這些,多少以上需要交全部稅
bamboo老師
2021 12/18 14:28
個人發生應稅行為的銷售額未達到增值稅起征點的,免征增值稅;達到起征點的,全額計算繳納增值稅,按期納稅的,為月銷售額5000-20000元(含本數);按次納稅的,為每次(日)銷售額300-500元(含本數)。 個人的話 每次500以下才能免的 超過不能的 繳納了增值稅就要繳納對應的城建稅 附加稅
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