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老師您好，沖減成本，借主營業務成本（負數）貸工程施工（負數）。是這樣嗎
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你好
當年的對的
是這么做的
2021 12/15 12:13
84784989 
2021 12/15 13:01
以前年度的，是要通過以前年度損益調整科目嗎？但是小企業會計準則好像沒有這個科目
郭老師 
2021 12/15 13:01
用利潤分配來做，如果你已經抵扣了企業所得稅，做這個可以的。
84784989
2021 12/15 13:08
借：利潤分配，貸應交稅費。應交企業所得說。不要用本年利潤科目
84784989
2021 12/15 13:09
借：利潤分配，貸應交稅費_應交企業所得說。不要用本年利潤
郭老師
2021 12/15 13:10
你好，對的是的，是這么做的。
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