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期末結賬不通過是怎么回事？
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您好
您有期間費用科目沒有結轉
2021 12/12 21:52
84784974 
2021 12/12 21:52
我明明已經結轉損益了啊
bamboo老師 
2021 12/12 21:53
您看這兩個科目還有期末余額嗎
84784974
2021 12/12 21:55
怎么看呢？我重新把最后一張憑證作廢，重新結轉一遍損益行不行
bamboo老師
2021 12/12 21:56
看科目余額表就可以了啊
或者看明細賬這個科目的余額
84784974
2021 12/12 21:58
應該是有余額的。
bamboo老師
2021 12/12 21:59
那就是您沒有結轉 要結轉后才好結賬
84784974
2021 12/12 22:00
好，月末了用友需要做幾項結賬可以告訴我嗎？
bamboo老師
2021 12/12 22:25
就是先審核憑證 記賬 然后期間損益結轉 然后再記賬 審核 結賬就好了啊
84784974
2021 12/12 22:26
我這里有個固定資產月末結賬，還有個期末結賬，不知道還有沒有其他的？
bamboo老師
2021 12/12 22:31
您軟件有哪些模塊？
84784974
2021 12/12 22:34
就是這些，看模塊。是看左邊這個嗎？
bamboo老師
2021 12/13 07:04
是的 看左邊的就好了
84784974
2021 12/13 07:05
那我們單位就只有固定資產月末結賬和期末總結賬咯？
bamboo老師
2021 12/13 07:18
是的 固定資產期末結賬 賬務處理期末結賬
84784974
2021 12/13 08:24
好，謝謝老師！！
bamboo老師
2021 12/13 08:41
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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