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老師，延緩減半繳納增值稅，申報表應該怎么填列
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如果說你只是申請了緩繳，并不是享受的減免，那么你增值稅申報的話，還是按照正常應該繳納的金額去填寫申報。只是還繳的話，你要另外填一個申請表，這個申請表里面會體現你本次交多少，余下的什么時候繳納。
2021 12/04 15:13
84784971 
2021 12/04 15:14
我們有50%減免，這是減免第二個月不知道主表怎么填
84784971
2021 12/04 15:15
主表第一個月還是和以前一樣，可是第二個月不知道怎么填了
陳詩晗老師 
2021 12/04 15:15
那如果說是減免的話，就在你增值稅申報表里面有一行專門是那個減免稅額，直接在這一行填寫就可以了，因為我現在沒有那個表格，你可以把你的表格拍出來，我直接給你說在哪行。
84784971
2021 12/04 15:15
我說錯了，不是免，是緩繳，年后再繳另一半
84784971
2021 12/04 15:16
有緩繳50%的優惠
陳詩晗老師
2021 12/04 15:16
，你那個增值稅申報表里面不用單獨體現，申請緩話，他有個單獨的緩繳申請表。
84784971
2021 12/04 15:17
我們不用申請了，直接申報就可以了
84784971
2021 12/04 15:17
扣緩的時候系統會自動跳出只需繳一半
陳詩晗老師
2021 12/04 15:19
那你就不用管了，你申報表正常填，你繳納的時候，他點擊繳費，系統它就會自動給你減少一半就行了。
陳詩晗老師
2021 12/04 15:19
這是你地區直接在那個系統里面給你們設置好。
84784971
2021 12/04 15:20
那我這個主表的期未繳25欄應該是什么呢
84784971
2021 12/04 15:20
那我這個主表的期初未繳25欄應該是什么呢
84784971
2021 12/04 15:20
25、27、30欄，不知道怎么填
陳詩晗老師
2021 12/04 15:20
期初未交，這個就是指你上你上一個月欠的稅部分
陳詩晗老師
2021 12/04 15:21
就比方說你這里申請的這個緩繳，你還有一部分沒有繳納，這個也是體現在這里。
84784971
2021 12/04 15:26
25、27、30欄，金額都是上月未繳的那半嗎
陳詩晗老師
2021 12/04 15:30
對的，這里的話都是自動延續下來的。
84784971
2021 12/04 15:30
30欄本期繳納上期應納稅額應該是什么，
陳詩晗老師
2021 12/04 15:31
30的話，你就繳了多少，你就填寫多少就行呀，就填寫50%的不。
陳詩晗老師
2021 12/04 15:31
你這里就是填寫那個繳納的50%部分。
84784971
2021 12/04 15:32
填寫上月已繳那部分，還是這次申報即將要繳的這部分
陳詩晗老師
2021 12/04 15:35
這里的指的是上一個月已經繳納過的，而不是說本期準備餃子。
陳詩晗老師
2021 12/04 15:35
而不是指本期準備繳納的。
84784971
2021 12/04 15:36
那30欄填什么，最后會有欠繳稅款
陳詩晗老師
2021 12/04 15:38
因為你申請了緩繳，你本身只繳納了一半，你最后有欠繳，這個是必然的呀。
84784971
2021 12/04 15:42
最終和我金額能對到是不是就完全沒問題 了
陳詩晗老師
2021 12/04 15:42
對的，你最終的金額能夠一致就沒問題了。
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