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想問下,以下企業所得稅稅前扣除,會形成遞延所得稅嗎 ② 對股權激勵計劃實施后需待一定服務年限或者達到規定業績條件(以下簡稱等待期)方可行權的。上市公司等待期內會計上計算確認的相關成本費用,不得在對應年度計算繳納企業所得稅時扣除。 在股權激勵計劃可行權后,上市公司方可根據該股票實際行權時的公允價格與當年激勵對象實際行權支付價格的差額及數量,計算確定作為當年上市公司工資、薪金支出,依照稅法規定進行稅前扣除。其中,股票實際行權時的公允價格,以實際行權日該股票的收盤價格確定。

84785039| 提問時間:2021 12/02 16:14
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耀杰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
一般會形成遞延所得稅,就是計提應付職工薪酬的時候,確認遞延所得稅資產,實際發生時再轉回
2021 12/02 17:26
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