今年期初-3610.34 做了以前年度損益調整期末還是-3610.34

借以前年度損益調整貸應交稅費企業所得稅，你做的是這個嗎？

讓我做借:以前年度損益 貸銀行存款 老師這個數要做紅字還是

借以前前年度損益調整貸應交稅費，企業所得稅做這個。

再借應交稅費所得稅 貸銀行存款嗎

你這個是什么情況？補了稅款嗎？

不能直接用借以前年度損益調整貸銀行存款？

如果是的話，你應該借以前年度損益調整，貸應交稅費，3610.34*2 借應交稅費貸銀行存款3610.34

不太清楚 怎么看有沒有補

你好，那你交了稅款沒有？這個不知道嗎？

不知道 怎么看

你之前交了一個3610，后期又交了一個3610 是不是啊？

這個我不清楚 我只知道應交所得稅貸方負數 稅不是我交的也不是我報的

那你做了借應交稅費貸銀行存款，這個你的銀行存款能移植嗎？看一下余額。

是的話，按我最后給你寫的那個分錄來就行。

做了這筆分錄 銀行對賬單就不一致了 少了那三千多

借以前前年度損益調整貸應交稅費，企業所得稅做這個。已讀 2021-12-02 08:46

你已經做了支付的，只需要補上一個具體的就可以

好的 謝謝老師

不用客氣 工作愉快