問題已解決
2024.1繳的2023年第四季度稅費,負數出現在期末余額貸方發生額,合適嗎?



你好,沒明白你的意思是哪一個科目負數?
2024 03/14 10:37

84784998 

2024 03/14 10:45
應交稅費科目,費用已經交了

宋生老師 

2024 03/14 10:48
你好,你這個負數是不對的。

84784998 

2024 03/14 10:51
這個應該怎么做賬?

宋生老師 

2024 03/14 10:51
你好,你應該先計提,然后支付。

84784998 

2024 03/14 10:54
上年未計提,1月份計提再繳費,是不是?

宋生老師 

2024 03/14 10:56
你好,是的,就是這樣子做。
