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2024.1繳的2023年第四季度稅費，負數出現在期末余額貸方發生額，合適嗎？
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你好，沒明白你的意思是哪一個科目負數？
2024 03/14 10:37
84784998 
2024 03/14 10:45
應交稅費科目，費用已經交了
宋生老師 
2024 03/14 10:48
你好，你這個負數是不對的。
84784998
2024 03/14 10:51
這個應該怎么做賬？
宋生老師
2024 03/14 10:51
你好，你應該先計提，然后支付。
84784998
2024 03/14 10:54
上年未計提，1月份計提再繳費，是不是?
宋生老師
2024 03/14 10:56
你好，是的，就是這樣子做。
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