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老師好,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)假如是100*9%=9,那么農(nóng)產(chǎn)品成本是109,對(duì)吧,如果我要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么回是,(100/1-9%)*9%=9.89呢?難到不是9嗎?

84785043| 提問時(shí)間:2021 11/30 17:20
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅是100*9%=9,這個(gè)100元是含稅金額,農(nóng)產(chǎn)品的不含稅成本是91元。
2021 11/30 17:21
84785043
2021 11/30 18:10
沒懂,老師能不能好會(huì)貫通解說下
江老師
2021 12/01 08:20
一、是這樣,你看此題進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是當(dāng)時(shí)采購(gòu)時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。 二、如果是農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額后,是100萬元的話,說明沒有抵扣前的含稅金額是:100/(1-9%),也就是109.89萬元的含稅采購(gòu)金額,抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅是:109.89*9%=9.89萬元。此時(shí)不含稅的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額是100萬元的話,先還原成含稅金額,再計(jì)算當(dāng)時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。也就是:100/(1-9%)*9%=9.89萬元,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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