借固定資產，貸其他應付款。然后借管理費用-折舊費，貸累計折舊

借累計折舊借管理費用負數。

老師的意思是，借累計折舊借管理費用負數。這樣做一筆沖銷原會計做的那筆？ 然后再按月計提折舊？我在現在的月份做一筆分錄補提近幾個月的折舊可以嗎？ 有沒像原會計那樣一整筆提折舊的嗎，她那樣做不合理吧？還有固定資產不是次月計提折舊，她是當月就計提了折舊

二月份到11月份不紅沖 其他的都需要紅沖。

應該在二月份折舊的，你想要一次抵扣企業所得稅，填寫固定資產加速折舊表。