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問(wèn)題已解決
老師好！上季度有筆已經(jīng)開票的數(shù)據(jù)掛應(yīng)收時(shí)二級(jí)科目放錯(cuò)了，7月份本應(yīng)該是：應(yīng)收賬款——A公司2000貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000，錯(cuò)把A公司1000放在b公司的應(yīng)收款了并在當(dāng)月確認(rèn)b公司的收入。8月份收到 A公司的2000元貨款，發(fā)現(xiàn)入錯(cuò)科目，又做了：借：應(yīng)收賬款--A公司1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 ，后來(lái)發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理是錯(cuò)的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要怎么處理？
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同學(xué)你好，先把8月做的分錄，紅沖，借：應(yīng)收賬款--A公司負(fù)數(shù)1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)1000，再調(diào)整7月的分錄，借：應(yīng)收賬款--A公司，負(fù)數(shù)1000，借：應(yīng)收賬款--B公司，正數(shù)1000。
2021 11/28 15:15
84784959 
2021 11/28 15:25
老師。這樣處理A公司的賬就不平了，科目余額表期末貸方余額變成2000了
王雁鳴老師 
2021 11/28 15:26
同學(xué)你好，不會(huì)吧，你說(shuō)的是應(yīng)收賬款，還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊。
84784959
2021 11/28 15:31
老師，是應(yīng)收賬款的賬不平
王雁鳴老師
2021 11/28 15:35
同學(xué)你好，你的賬上原來(lái)是平的，也就是期初余額是0，不需要再調(diào)整了吧。還是你的描述我沒(méi)有理解啊。
84784959
2021 11/28 15:40
7月份A公司2000元都做了收入了，只不過(guò)其中1000入錯(cuò)科目了，8月份又重新多入了A公司1000的收入，所以導(dǎo)致報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)金蝶賬的收入比稅收入多了1000，現(xiàn)在雖然賬是平的，到時(shí)8月份的金蝶賬營(yíng)收比稅的營(yíng)收不一致，要怎么樣把入錯(cuò)應(yīng)收的二級(jí)科目調(diào)整過(guò)來(lái)？
王雁鳴老師
2021 11/28 15:47
同學(xué)你好，也就是要先沖8月的收入，借：應(yīng)收賬款--A公司負(fù)數(shù)1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)1000，這樣收入就會(huì)一致了。
84784959
2021 11/28 15:49
但是沖完了應(yīng)收賬款A(yù)公司賬又不平了，貸方有1000
王雁鳴老師
2021 11/28 15:52
同學(xué)你好，按你的描述，按我的理解，這樣是對(duì)的，也就是你的描述是應(yīng)收A公司1000元，結(jié)果是A公司拿來(lái)了不2000元，這樣的話，A公司貸方有1000元，是對(duì)的。
84784959
2021 11/28 15:58
老師，我公司在7月份為A公司開具了2000元的普票，會(huì)計(jì)才做了a公司1000元的收入，另外1000元錯(cuò)入了b公司的應(yīng)收并在當(dāng)月確定了收入。A公司的2000元已經(jīng)在8月份全部付清
王雁鳴老師
2021 11/28 16:01
同學(xué)你好，這樣的話，再做一個(gè)分錄，借：應(yīng)收賬款--A公司，1000元，借：應(yīng)收賬款--B公司，負(fù)數(shù)1000元，就平了。
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