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12月份做了兩張暫時未開票收入 稅交了 分錄為 借 應收賬款–A公司 貸 主營業(yè)務收入–銷貨收入/商品 貸應交增值稅–銷項稅額 1月份發(fā)票開了,分錄為 借 主營業(yè)務收入–銷貨收入/商品 貸 主營業(yè)務收入–A 公司 對嗎?

84785042| 提問時間:2019 03/08 14:11
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果果老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借 主營業(yè)務收入–銷貨收入/商品 貸 主營業(yè)務收入–A 公司 可以這樣做,不影響當期損益
2019 03/08 14:15
84785042
2019 03/08 14:46
那我1月份借主營業(yè)務收入–銷貨收入/商品 金額是不含稅金額嗎?總感覺有點不連貫 那12月份除了上面所說的分錄 還需要做其他處理不
84785042
2019 03/08 15:36
老師能不能麻煩給解答下
果果老師
2019 03/08 15:38
12月份做的分錄本來就是完整的,只是沒取得發(fā)票而已,
84785042
2019 03/08 15:56
好的 那1月份借主營業(yè)務收入–銷貨收入/商品 金額是不含稅金額嗎?
果果老師
2019 03/08 17:29
是的,主營業(yè)務收入是不含稅金額
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