那么我申報表的固定資產是按去年固定資產的金額一起入賬嗎，因為我要去修改今年所有的財務表，調回固定資產，但是財務報表的期初和期末數不調整，修改其他應收款和固定資產的報表科目

你不是不修改去年的申報表 一切都做到今年。

這個固定資產現在沒法一次抵扣所得稅。

那個主管說去年做了匯算喊不調整去年的賬，喊只是把今年的電子表格改了，說以后在調整，因為發票增版必須要有固定資產，改今年的申報表，那我這個固定資產金額和累計折舊金額又怎么入。

你好，哪一個電子表格修改？

自己做了個折舊的電子表格

喊不改系統，沒明白

那就直接做折舊就可以的，每個月按月折舊。

他說的不改系統就是不改財務軟件里面的固定資產，那個固定資產不改我折舊是按今年的折舊還是跟去年的固定資產一起折舊

借管理費用貸累計折舊。

那么我固定資產的入賬原值就是今年購的固定資產金額，我的累計折舊是跟去年一起折舊嗎還是一只按今年的固定資產折舊，改財務報表改今年的又該怎么改

不是的，是你之前做管理費用的金額。

你看我第一個回復的那個分錄，第一個是你管理費用的金額，第二個是你每個月折舊的金額，購買的次月開始折舊。

我折舊的金額是加去年固定資產折舊金額還是不加，因為固定資產的原值沒加去年的固定資產金額

意思就是我今年改財務報表的固定資產原值是今年購入固定資產的金額，累計折舊金額是去年和今年的固定資產合計金額今年進行按月折舊嗎

需要加 是這么做的

好的，謝謝老師，我按你說的第一個分錄做到今年的

好的，不用客氣，工作愉快。