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本月認證1000 另進項稅轉(zhuǎn)出300(有100需要轉(zhuǎn)出加計抵減額，另200以前未享受加計抵減，不需要轉(zhuǎn)出加計抵減） 附表四加計抵減 本期發(fā)生額是多少，本期調(diào)減額是多少(加計按10 %計算）
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你好，本期發(fā)生額應該是1000乘以10%。
2021 11/19 14:31
郭老師 
2021 11/19 14:31
調(diào)減金額里面不填寫的。
84784961 
2021 11/19 14:34
本月的加計抵減額的計算基數(shù) 不需要減掉進項稅轉(zhuǎn)出的 嗎
郭老師
2021 11/19 14:36
不需要減去進項轉(zhuǎn)出的，而且你這個進項轉(zhuǎn)出根本就沒有加計扣除。
84784961
2021 11/19 14:38
在退票的進項稅轉(zhuǎn)出的300當中，有100享受了加計抵減， 另外200沒享受
郭老師
2021 11/19 14:40
調(diào)減金額填寫100乘以10%，這個。
84784961
2021 11/19 14:41
本月調(diào)減額是不是需要調(diào)減10.
加計抵減的本期的發(fā)生額就用當期認證的1000直接*10% 不需要用1000減掉300進項轉(zhuǎn)出的 在*10%吧
郭老師
2021 11/19 14:46
對的是的，是這么做的。
84784961
2021 11/19 14:48
我一直以為得用 認證的 減掉 進項稅轉(zhuǎn)出的 在乘以10% 原來是錯的
郭老師
2021 11/19 14:50
不是的，這個進項就是你們附表二里面的進項合計。
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