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問題已解決

應代扣本單位職工個人所得稅5000元(其中:業務部門3000元,行政部門2000元),應代扣本單位職工個人繳納的養老保險金15000(業務部門10000元,行政管理部5000元)應代扣本單位職工個人繳納的住房公12000元,(其中:業務部門8000元,行政管理部門4000元) 需要會計分錄和預算分錄 謝謝

84784973| 提問時間:2021 11/10 15:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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依依
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
同學你好!還有預算分錄嗎,是計提吧,具體是哪里不明白?
2021 11/10 15:45
84784973
2021 11/10 15:47
啊對 這個不用做雙分錄不好意思 因為它分業務部門和行政管理部門 所以我不明白怎么處理分錄
84784973
2021 11/10 15:49
這個是預算會計的業務題
依依
2021 11/10 15:50
同學,那你現在想問什么
84784973
2021 11/10 15:51
想問這個題目的會計分錄怎么做
依依
2021 11/10 15:58
繳納時: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款 計提時: 借:管理費用--社會保險費(單位部分) 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 發放工資時: 借:應付職工薪酬--工資(應發數) 貸: 其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 庫存現金 (實發數)
84784973
2021 11/10 16:00
是預算會計的業務題 沒有管理費用科目
依依
2021 11/10 16:00
行政部門的要算管理費用
84784973
2021 11/10 16:01
預算會計和財務會計的會計科目是不一樣的 行政管理部門是單位管理費用 業務部門是業務活動費用
依依
2021 11/10 16:03
哦,我知道了,沒往那方面想,謝謝提醒
84784973
2021 11/10 16:05
三個費用都是代扣的 個人所得稅 養老保險金 住房公積金 都是分部門核算的
依依
2021 11/10 16:07
其實可以部分部門,看平時你做賬習慣,分部門呢以后對賬方便點
依依
2021 11/10 16:08
是的,從發工資時扣下來
依依
2021 11/10 16:09
單位代交時先計入其他應收款
84784973
2021 11/10 16:09
這是題目 書上既然有特意說明就是要分 請做出具體分錄 不要浪費回合了謝謝
依依
2021 11/10 16:10
不客氣,希望對你有幫助
84784973
2021 11/10 16:13
我分錄呢???預算會計的分錄??
依依
2021 11/10 16:28
計提時是算在應發工資里了,個人部分就不用分開記提 發放工資時 借應付職工薪酬 貸其他應收款-個人養老保險/個人公積金-個人所得稅 交款時 借其他應收款 貸銀行存款
依依
2021 11/30 17:31
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