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問題已解決

甲公司主營提供財稅咨詢服務,為增值稅小規模納稅人。其2019年7月發生如下經濟業務: (1)5日,向一般納稅人乙企業提供納稅籌劃咨詢業務,取得含稅銷售額5萬元; (2)10日,向小規模納稅人丙提供信息服務,取得含稅銷售額10萬元; (3)15日,購進辦公用品支付價款2萬元,并取得增值稅普通發票; (4)20日,銷售公司淘汰的舊設備5臺,每臺收到含稅價款0.1萬元; (5)25日,由于業務需要,業務員支出餐飲住宿費共計0.8萬元,取得增值稅普通發票; (6)28日,將一處閑置辦公區域對外出租,一次性預收全年含稅租金3萬元。 要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析計算下列問題: (1)甲公司7月份可以抵扣的進項

84784979| 提問時間:2021 11/06 18:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好請把題目完整發一下
2021 11/06 19:13
84784979
2021 11/06 19:46
(1)甲公司7月份可以抵扣的進項稅額 (2)甲公司7月份因提供服務而確認的增值稅額 (3)20日甲公司銷售舊設備應確認的增值稅額 (4)出租閑置辦公區域應確認的增值稅額
暖暖老師
2021 11/06 19:57
你好需要計算做好了給你
暖暖老師
2021 11/06 20:46
1)甲公司7月份可以抵扣的進項稅額0
暖暖老師
2021 11/06 20:47
2)甲公司7月份因提供服務而確認的增值稅額 (5+10)/1.06*0.06=0.85
暖暖老師
2021 11/06 20:48
3)20日甲公司銷售舊設備應確認的增值稅額 5*0.1/1.13*0.13=0.06
暖暖老師
2021 11/06 20:49
4)出租閑置辦公區域應確認的增值稅額 3/1.05*0.05=0.14
84784979
2021 11/06 22:25
為啥出租閑置辦公區域應確認的增值稅額 3/1.05*0.05=0.14,為啥除以1.05*0.05
暖暖老師
2021 11/06 22:27
不動產出租小規模納稅人5%
84784979
2021 11/06 22:29
老師,還有什么銷售使用過的固定資產3減按2還有啥直接百分之三,這里我有點懵
暖暖老師
2021 11/06 22:34
銷售09年以前購買的固定資產
84784979
2021 11/06 22:44
那16年5月1號是啥節點
暖暖老師
2021 11/07 06:29
你說的的是營改增那個
描述你的問題,直接向老師提問
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