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問題已解決

甲公司為增值稅小規模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。2020年1月,甲公司向一般納稅人乙企業提供財稅咨詢服務,取得含增值稅銷售額30.9萬元;向小得規模納稅人丙企業提供注冊信息服務,取得含增值稅銷售額2.06萬元;購進辦公用品,支付價款2.06萬元,并取得增值稅普通發票。已知增值稅征收率為3%。 要求:計算甲公司2020年1月的應納增值稅。

84785021| 提問時間:2023 10/14 14:20
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
計算甲公司2020年1月的應納增值稅 (30.9+2.06)/(1+3%)*3%=0.96萬元
2023 10/14 14:21
84785021
2023 10/14 14:37
請問為什么購進辦公用品的不算進去?
暖暖老師
2023 10/14 14:39
小規模納稅人不可以抵扣進項稅
84785021
2023 10/14 14:41
如果甲企業為一般納稅人,向乙企業小規模納稅人購進原材料,取得增值稅普通發票,要抵扣嗎?
暖暖老師
2023 10/14 14:42
普通發票是不可以抵扣的
84785021
2023 10/14 14:44
謝謝,搞懂了
暖暖老師
2023 10/14 14:44
不客氣,祝你學習進步加油
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