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老師一般納稅人補交以前年度增值稅和附加稅如何入賬

84785004| 提問時間:2021 11/05 16:58
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
具體是不是稅務稽查需要補交增值稅呢?具體的補交原因是什么呢?
2021 11/05 16:59
84785004
2021 11/05 16:59
進項發票出問題了補交的
江老師
2021 11/05 17:01
那就是屬于走逃企業或者是稅務協查導致的虛開發票的情況嗎?
84785004
2021 11/05 17:12
現在已經補交稅款了,賬務上怎么處理呢
江老師
2021 11/05 17:15
一、借:應交稅費——未交增值稅 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 二、借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 三、借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 四、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅借) 貸:應交稅費——未交增值稅 五、借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
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