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問(wèn)題已解決

一般納稅人,本月只有進(jìn)項(xiàng)稅9元,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅。月末,要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅沒(méi)有要寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/28 16:20
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的呢,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)
2021 10/28 16:20
84784991
2021 10/28 16:28
如果有銷(xiāo)項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng),才要結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)嗎?如果有銷(xiāo)項(xiàng),沒(méi)進(jìn)項(xiàng),也不用結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)嗎?
王晶老師
2021 10/28 16:28
呃呃呃是的呢,是的呢,?
84784991
2021 10/28 16:38
結(jié)轉(zhuǎn)后,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),怎么辦?銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),又怎么辦,分錄如寫(xiě)?
王晶老師
2021 10/28 16:39
大于的部分計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)? 未交增值稅 下個(gè)月做繳納的分錄,小于就先掛著應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)的余額
84784991
2021 10/28 16:49
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn),借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅15萬(wàn),轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn),貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅20萬(wàn)。對(duì)嗎?
王晶老師
2021 10/28 16:58
嗯嗯,是的呢,是這樣
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