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問題已解決

請問,收到這個以前年度發票虛開的稅務通知書,需要在這個月做賬務處理嗎?還是直接在納稅申報的時候做進項轉出就可以了呢?

84785017| 提問時間:2021 10/27 22:37
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,需要進行調整,如果是虛假交易的話,還要調整企業所得稅。
2021 10/27 22:38
84785017
2021 10/27 22:39
怎么調整呢?需要做賬務處理嗎?
QQ老師
2021 10/27 22:50
你好,你把緣分錄寫一下我給你改。
84785017
2021 10/27 22:53
2016年的,借:制造費用-修理費 3076.92 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)523.08貸:應付賬款3600
QQ老師
2021 10/27 22:55
借:以前年度損益調整-修理費 3076.92 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)523.08貸:應付賬款3600 數字全部是紅字 然后把以前年度損益調整科目轉入未分配利潤。
84785017
2021 10/27 22:57
2016年所得稅納稅申報表不需要做更正申報嗎?
QQ老師
2021 10/28 06:02
你好!如果更正后會產生繳納企業所得稅嗎?
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