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這個題問的是企業應納稅所得額,其他的我都理解,但是捐贈金額我和答案不一樣,我理解的是:捐贈限額=350*12%=42萬元,會計上確認的捐贈=30+50*13%=36.5萬元,那就不需要調增調減了呀,為什么答案里是調增14.5

84785004| 提問時間:2021 10/26 16:01
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
學員你好,因為捐贈要視同銷售,按銷售收入價稅合計計算,因此需要調增56.5-42
2021 10/26 16:04
84785004
2021 10/26 16:12
老師 ,那答案里的(2)是什么意思,為什么要拿稅法上確認捐贈和會計上的比較調減
悠然老師01
2021 10/26 16:23
稅法上按56.5計算利潤所得,會計上利潤扣了36.5因此條件利潤總額20
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