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問題已解決
老師，請問我是小規(guī)模公司，放棄優(yōu)惠開3%的專票，同時在異地預(yù)繳1%，申報季報的時候，我應(yīng)該怎么填呀？我填的附列資料一把應(yīng)稅行為含稅收入填進(jìn)去后，不含稅自動跳出來1%的
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你好，你只填寫主表。
弗列資料不填寫
2021 10/26 12:22
84784961 
2021 10/26 12:27
老師，主表自動帶出來的稅額跟實(shí)際相差幾分錢，我要手動改成正確的嗎？
郭老師 
2021 10/26 12:29
你好，你修改的話得修改銷售額，你現(xiàn)在能修改銷售額嗎？
郭老師
2021 10/26 12:29
不能修改的話，差異，放到營業(yè)外收支。
84784961
2021 10/26 12:45
老師，應(yīng)納稅所得額在100萬內(nèi)，實(shí)際稅率是2.5%嗎？
84784961
2021 10/26 12:46
計提所得稅
郭老師
2021 10/26 12:51
你好
是的
是這么做的
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