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一季度申報增值稅，因為稅率有1%和3%，申報增值稅納稅申報表（小規模納稅人）附列資料怎么填？第5應稅行為3%征收率全部含稅收入對上的話，第七八又對不上
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你好，你是差額計稅的嗎？
2020 04/07 14:21
84784963 
2020 04/07 14:31
不是的吧。
郭老師 
2020 04/07 14:33
不是的，你的附列資料不需要填寫。
84784963
2020 04/07 14:50
老師怎么看是不是差額計稅 ，看以前申報的有填附列資料的。我是住宿業小規模納稅人。 如果不需要填這個，就直接填001申報表和004減免申報明細表就可以了嗎？
郭老師
2020 04/07 15:02
你好，你們什么經營范圍？
84784963
2020 04/07 15:10
正常就是住宿
郭老師
2020 04/07 15:12
不是差額計稅，你的附列資料不需要填寫。
84784963
2020 04/07 15:19
謝謝老師，本季度004那張減免申報明細表要填的吧
郭老師
2020 04/07 15:23
你們需要交稅了嗎
交了1%的嗎
84784963
2020 04/07 15:33
有開專票 需要交 普票數額沒超可以免
郭老師
2020 04/07 15:39
專票的有1%的嗎？如果有的話再減免表和應納稅減征額里面填寫。
84784963
2020 04/07 15:45
有1%的。謝謝老師。我明白了！
郭老師
2020 04/07 15:50
不用客氣的，
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