不是，是給我們開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票那家企業(yè)抽逃了，當(dāng)時(shí)做的管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅，貸方是應(yīng)付賬款，現(xiàn)在需要做轉(zhuǎn)出，對(duì)應(yīng)的成本是不也需要做轉(zhuǎn)出？老師

借應(yīng)付賬款借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

對(duì)啊，你的成本也不允許抵扣的。

那老師，成本這一塊是價(jià)稅合計(jì)一起轉(zhuǎn)出嗎？比如當(dāng)時(shí)做的管理是8進(jìn)項(xiàng)是2貸方應(yīng)付賬款是10，現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢？郭老師

借應(yīng)付賬款10 借管理費(fèi)用8 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。2

老師，應(yīng)付賬款我做到營(yíng)業(yè)外收入了，也就是說(shuō)現(xiàn)在已經(jīng)做了一筆應(yīng)付賬款貸方是營(yíng)業(yè)外收入了

借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)貸，營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)10

老師，您說(shuō)的那個(gè)應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，還是管理費(fèi)用那里？

阿里費(fèi)用里面做這個(gè)。

第一個(gè)管理費(fèi)用里面做這個(gè)。 你不是轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外收入嗎？所以給你沖營(yíng)業(yè)外收入。

是兩個(gè)分錄，不是沖的一個(gè)分錄，所以需要分開(kāi)來(lái)做。

那還做那個(gè)借應(yīng)付賬款，貸營(yíng)業(yè)外收入嗎？如果做了這筆和您說(shuō)的管理費(fèi)用紅字那筆分錄，應(yīng)付賬款不就是借方余額了？

同學(xué)，你完整的分錄能寫(xiě)下來(lái)嗎？包含結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款的那一步，然后我給你出一個(gè)完整的。

那都亂了套啦，本來(lái)借應(yīng)付賬款貸管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)你明白了是不是？你的應(yīng)付賬款不是有余額？你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入啦，你紅沖營(yíng)業(yè)外收入不就可以啦？

郭老師，您看下

借應(yīng)付賬款10 貸管理費(fèi)用8 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。2 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸管理費(fèi)用2 借應(yīng)付賬款-10貸營(yíng)業(yè)外收入-10

借應(yīng)付賬款?10做完這一筆，最終明細(xì)賬上不還是體現(xiàn)應(yīng)付賬款貸方余額10萬(wàn)？如果不寫(xiě)這筆分錄應(yīng)付賬款科目余額就是平的就是0

你上面的沒(méi)有余額了是不是？那我做下面的這個(gè)為什么會(huì)有余額？借方有一個(gè)10 借方負(fù)數(shù)-10他怎么會(huì)有余額？

之前我收到發(fā)票的時(shí)候貸方應(yīng)付有一個(gè)10在做完您說(shuō)的那個(gè)第一個(gè)借方應(yīng)付10以后不就是0了？再做一個(gè)應(yīng)付?10那不就是不平了？郭老師我理解的對(duì)不

你寫(xiě)的第三個(gè)分錄，你看一下應(yīng)付賬款。借方余額

第一個(gè)分錄貸方有余額，第三個(gè)分錄借方有余額。 現(xiàn)在是平的， 我的那個(gè)也是平的。

對(duì)不對(duì)，現(xiàn)在是不是平的。

郭老師，您的電話，我想打電話問(wèn)您

不好意思，學(xué)堂不允許我們私下跟你們交流，只能通過(guò)他的平臺(tái)。