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問題已解決

這個問題還是不太明白10月份怎么做賬?

84784960| 提問時間:2021 10/19 10:23
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娟娟老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
發票沒來,材料已來是按暫估來入賬,但是10月來發票,不沖庫存商品,是沖應付暫估
2021 10/19 10:29
娟娟老師
2021 10/19 10:30
借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-貨款
84784960
2021 10/19 10:39
前幾筆分錄做的對嗎
娟娟老師
2021 10/19 10:44
你把問題分開問下, 1、購進商品,沒來票,暫估入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 2、付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 3、10月來發票 借:應付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款-貨款 4、預付 沖應付 借:應付賬款-貨款 貸:預付賬款
娟娟老師
2021 10/19 10:44
你是問這幾個問題嗎
84784960
2021 10/19 10:48
是的,正確處理方法就按照這幾步處理是嗎
娟娟老師
2021 10/19 10:49
是的,就是按這幾步
84784960
2021 10/19 10:51
還有個問題9月的時候庫存到貨后就開始銷售了,出庫的商品怎么處理?
娟娟老師
2021 10/19 11:01
你銷售的的時候 借:應收賬款或者銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項) 借:主營業務成本 貸:庫存商品
84784960
2021 10/19 11:08
好的這個是9月份銷售的時候做的分錄吧,10月份也做一樣的嗎
娟娟老師
2021 10/19 11:09
哪個月銷售出庫哪個月做這個憑證,9月有銷售就9月做,9月只銷售一部分,10月還有銷售也是一樣的處理
84784960
2021 10/19 11:13
謝謝老師的解答!
娟娟老師
2021 10/19 11:20
不用客氣,應該的,滿意請五星好評,謝謝
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