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老師你好，我公司是勞務公司，有一些工資是別人代發的，我公司會開發票給代發公司，個稅申報是要我們去申報嗎，工資成本是入帳我公司嗎
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個稅申報是要我們去申報 ，工資成本是入帳我公司。
2021 10/14 16:29
84784983 
2021 10/14 16:32
老師請問，這個成本要怎么入帳處理呢，銀行又沒有走帳
文文老師 
2021 10/14 16:38
該成本實際是工資，要走賬，不走賬，會一直掛在應付職工薪酬
84784983
2021 10/14 17:55
可是實際他們已經付款了，還要怎么走帳呢
文文老師
2021 10/15 09:09
實際上該工資應由你們來支付。對方按發票支付款給你們
84784983
2021 10/15 09:34
是呀，我怎么處理，不能一直掛應付職工薪酬吧
文文老師
2021 10/15 09:36
沖對方公司往來
或者對方公司轉款過來，你再轉款給員工
84784983
2021 10/15 09:47
員工薪酬已經付過了，對方公司一直掛的都是預收帳款呢
文文老師
2021 10/15 09:49
那就沖對方公司的預收帳款
84784983
2021 10/15 09:51
老師問一下，比如說這次成本有300萬，我可以入帳200萬，還有100萬留著下個月入帳嗎
文文老師
2021 10/15 10:01
最好據實入賬，不要人為分開入賬
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