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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師:支付的夠貨合同違約金 及為職工計(jì)提的應(yīng)付養(yǎng)老保險(xiǎn)金為什么答案是計(jì)稅基礎(chǔ)等于賬面價(jià)值？支付的合同違約金不是可以在實(shí)際發(fā)生時(shí)候扣除，計(jì)稅基礎(chǔ)不是0嗎？養(yǎng)老金計(jì)稅基礎(chǔ)不也是0嗎？
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計(jì)稅基礎(chǔ)等于賬面價(jià)值意思是說(shuō)這個(gè)金額可以在稅前據(jù)實(shí)扣除，不產(chǎn)生稅會(huì)差異
2021 10/11 16:19
84784999 
2021 10/11 16:25
負(fù)債計(jì)稅基礎(chǔ) =負(fù)債賬面價(jià)值—未來(lái)允許扣除金額 那意思是未來(lái)不允許扣除時(shí)候 計(jì)稅基礎(chǔ)才等于賬面價(jià)值嗎？那意思是再翻譯過(guò)來(lái)就是未來(lái)不允許扣除但現(xiàn)在實(shí)際發(fā)生就可以扣除的，所以相等嗎？不知道理解你對(duì)不？
家權(quán)老師 
2021 10/11 16:30
是的，因?yàn)槭乾F(xiàn)在抵扣，那么未來(lái)允許扣除金額=0
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