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老師公積金當月繳納的，這樣做分錄對嗎？
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您好，您的圖沒截全，就這四個科目來看是正確的。
2021 10/11 16:23
84784955 
2021 10/11 16:26
這是后面的那
84784955
2021 10/11 16:27
現在有個問題就是資產負債表中多了125所以不知道是不是在這出了問題
Chen老師 
2021 10/11 17:06
1.可以可以 分錄正確 2.多了125 是否有管理費用沒有結轉的原因
84784955
2021 10/11 17:09
有結轉，但是在資產負債表—其他應收款中多了125元，是不是因為我計提工資當月沒有發放的原因
Chen老師
2021 10/11 17:21
這筆分錄就是繳稅的發放分錄 按道理 借 其他應收款 貸 銀行存款 資產科目一借一貸是平的 不是這筆分錄的原因
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