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請問老師，小微企業計提的應交稅費應交增值稅銷項稅，不夠季度45萬免交增值稅，計提的稅費月底怎么處理呢？
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你好，轉到營業外收入里面就可以。
2021 10/11 13:58
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老師：請問一下應交稅費增值稅。在簡易計稅中是應交稅費－簡易計稅；在一般計稅是應交稅費－預交增值稅；在小規模則是應交稅費－應交增值稅，是嗎？
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老師 請問 每月末是不是要將進項稅額和銷項稅額進行結轉：1.如果是銷項多了就記入應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）同時做：借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）貸：應交稅費-未交增值稅，2.如果是本月進項多，銷項少，意味多交了，則做：借，應交稅費-應交增值稅（轉出多交增值稅）應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額），同時做：應交增值稅-未交增值稅，貸：應交稅費-應交增值稅（轉出多交增值稅）是這樣的嗎？
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財務與會計550題，老師的回答不是很明白，可以給分錄嗎？應交稅費 轉讓金融商品應交增值稅月末怎么處理？借 應交稅費 應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸 應交稅費 未交增值稅嗎
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借營業外支出 貸庫存商品 應交稅費增值稅銷項 這個憑證的稅怎么算出來
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啤酒，黃酒以外的其他酒類產品包裝物押金，為啥收取時關于稅的分錄是 借:其他應付款 貸:應交稅費-應交增值稅（銷項） 應交稅費-應交消費稅 而不是 借:其他應付款 貸:應交稅費-應交增值稅（銷項） 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交消費稅
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查看更多- 你好，老師，想請教下，佛山分公司現在10個員工是幫上海分公司做事的，勞動關系在佛山，社保和個稅也在佛山申報的，上海可以跟佛山簽一份內部費用分攤協議，這10個員工的工資及社保由上海分公司劃轉給佛山，由佛山分公司代收代付嗎？具體分錄能分享下嗎？謝謝 13小時前
- 免稅進口原材料如何做會計分錄? 昨天
- 老師你好，我們公司的外賬產成品報表是通過倒推來做的，舉個例子就是A產品月初剩余10件，成本金額是100元，這個月銷售了10件，銷售總金額是200元，它的銷售成本是160元，這個月入庫了10件，那么它的入庫成本就是220元對嗎？（加權平均法） 昨天
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