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老師,建筑公司開勞務專票10萬元,公司會計如何做賬?

84785027| 提問時間:2021 10/08 13:57
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 借銀行存款貸 主營業(yè)務收入? 應交稅費-應交增值稅 ;? 到時把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本去? ?
2021 10/08 13:58
84785027
2021 10/08 14:02
我們公司目前是小規(guī)模納稅人,怎么做賬呢?
meizi老師
2021 10/08 14:03
你好 ; 小規(guī)模的話? ? 也是這樣來做賬的。? 增值稅? ? 就做到二級科目去。 到時你季度不超過45萬? ; 你專票部分也不能減免增值稅的?
84785027
2021 10/08 14:15
好。老師,回來怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
meizi老師
2021 10/08 14:18
你好 ;? ? ? ?專票的話增值稅是要繳納的。你做賬繳納分錄:借 應交稅費-應交增值稅貸銀行存款 就平了。 你 小規(guī)模增值稅不存在結(jié)轉(zhuǎn)哦? ?
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