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申報表上的應(yīng)交增值稅余額與會計報表上的應(yīng)交稅費不一致怎么辦

84784993| 提問時間:2021 10/03 18:47
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夏天老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,需要看是哪者不對,然后進行更正申報或者調(diào)整應(yīng)交稅費科目
2021 10/03 18:48
84784993
2021 10/03 18:54
我接過來的時候就是相差3000多,這樣如何調(diào)
夏天老師
2021 10/03 18:55
你先看是哪個不對啊
84784993
2021 10/03 19:04
申報表我看過了,前期稅務(wù)上讓我們改了增值稅,它們也蓋章了,說我們多做收入了,然后前一個會計就把25萬的收入給沖紅了,可是我不知道該如何下手
夏天老師
2021 10/03 19:26
沖紅之后你就要調(diào)整會計賬目上面的收入,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額,這個分錄按紅字做
84784993
2021 10/03 19:48
老師,會計科目也調(diào)了,還有3000多對不上
84784993
2021 10/03 19:48
我把憑證都看過了
夏天老師
2021 10/03 19:59
你一筆筆都對過了嗎?這個如果調(diào)整了不存在對不上,是不是那個數(shù)字寫反了造成了差異
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