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問題已解決

老師您好 是這樣的 我們?nèi)ツ暧米杂匈Y金發(fā)放了一筆款 做的財務(wù)會計借 費(fèi)用 貸 銀行存款 預(yù)算會計 借支出-其他資金支出 貸 資金結(jié)存 但是現(xiàn)在 我們當(dāng)時付的錢的財政撥款下來 (當(dāng)時以為是其他資金支出 ) 現(xiàn)在我該怎么處理呢

84784968| 提問時間:2021 09/28 12:28
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 可以做調(diào)整分錄: 借銀行存款 貸累計盈余 預(yù)算會計做分錄: 借資金結(jié)存 貸財政撥款結(jié)余
2021 09/28 12:42
84784968
2021 09/28 12:43
不通過以前年度損益調(diào)整嗎
蔣飛老師
2021 09/28 12:43
不用的,可以直接做上面的分錄的
84784968
2021 09/28 12:44
?為什么不用呢 這樣符合做賬要求嗎?
蔣飛老師
2021 09/28 12:45
符合要求,當(dāng)然也可以通過以前年度損益調(diào)整科目,然后結(jié)轉(zhuǎn)記入累計盈余科目。
84784968
2021 09/28 12:45
還有就是我去年這個錢發(fā)放了多個人員 今年讓他們把錢退回來 重新發(fā)放 怎么處理呢
蔣飛老師
2021 09/28 12:46
也是做上面的分錄調(diào)整的
84784968
2021 09/28 13:11
需要把錢收回來的時候 做 借 銀行存款 袋其他應(yīng)付款ò
84784968
2021 09/28 13:12
請問來時我們決算 財務(wù)會計報了 現(xiàn)在還能改之前的嗎
蔣飛老師
2021 09/28 13:16
不用做分錄:借 銀行存款 袋其他應(yīng)付款 直接做我給你的分錄即可
蔣飛老師
2021 09/28 13:17
以前的決算不可以更改的
84784968
2021 09/28 13:35
那這種調(diào)整可以嗎 要影響決算的數(shù)字
84784968
2021 09/28 13:36
不用做分錄 但是去年發(fā)放的錢要退還回來嘛 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
84784968
2021 09/28 13:36
去年錢退回來 我肯定要做分錄吧
蔣飛老師
2021 09/28 15:01
去年錢退回來 財務(wù)會計做調(diào)整分錄: 借銀行存款 貸累計盈余 預(yù)算會計做分錄: 借資金結(jié)存 貸財政撥款結(jié)余
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